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大数据上市企业财报分析(二):雕龙数据

【数据猿导读】 雕龙数据是一家医疗大数据背景下的医疗软件及平台的开发、销售,并为医疗大数据的收集、应用及交互提供综合技术服务的软件企业。数据猿根据数据整理对该企业近三年的财报进行了深度的分析

大数据上市企业财报分析(二):雕龙数据

来源:数据猿  作者:朱鸿菊

雕龙数据业务介绍

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司成立于2000年,是一家医疗大数据背景下的医疗软件及平台的开发、销售,并为医疗大数据的收集、应用及交互提供综合技术服务的软件企业。

雕龙数据的产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等。

雕龙数据营收分析

雕龙数据目前的主营产品有医院运营流程管理系统、HBI-医院决策支持系统、医疗数据交互系统和医疗数据共享平台等,2015年雕龙数据实现营业收入556.91万元,同比增长85.59%,2014年营业收入为300.07万元,同比增长27.76%。整体看,雕龙数据的业务规模增长幅度较大,但公司业务发展还未成规模,整体基数较小,抵御市场波动风险的能力小。

图表 1:雕龙数据营业收入规模及增长率分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

图表 2:雕龙数据营业收入规模及增长率分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

雕龙数据盈利能力分析

从利润指标上看,雕龙数据在2014年净利润增长幅度较大,增长了67.34%,但2015年公司净利润下降了5.20%,主要因为公司加大了开发客户的力度和销售渠道的拓展,所以公司业务规模增长较快,但同时,公司的管理费用增加,人工成本增加,导致利润有所下降。

图表 3:雕龙数据净利润规模分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

图表 4:雕龙数据净利润规模分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

盈利能力方面,雕龙数据毛利率近三年都处于比较稳定的水平,2015年1-8月的毛利率为75.35%,较2014年的74.61%只有很小幅度的上升。但从净利率来看,雕龙数据在2015年有较大幅度的下降。

图表 5:雕龙数据盈利能力分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

图表 6:雕龙数据盈利能力分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

雕龙数据成本分析

从公开财报分析可以看出,2014年和2015年,雕龙数据的管理成本都有较大幅度的增长,主要因为公司加大了销售力度和投入,同时也增加了技术研发的投入,造成管理费用有较大幅度的上涨。从销售费用上看,2015年1-8月的销售费率与2014年比较接近,尚无较大幅度增长。

图表 7:雕龙数据管理成本率与销售成本率分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

图表 8:雕龙数据管理成本率与销售成本率分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

雕龙数据客户群分析

根据雕龙数据2015年1-8月的业务数据看,雕龙数据最大的客户为武汉康心源商贸,占比达到17.45%,第二名为山西金仕达卫宁软件,占比17.24%,第三名为大同煤矿总医院,占比11.78%,第四名晋城无烟煤矿总医院,占比9.88%,第五名为山西省儿童医院,占比7.21%,前五整体占比达到63.56%。

图表9:2015年(1-8月)雕龙数据前五客户占比

数据来源:数据猿基于公开数据整理

从前两年的数据看,雕龙数据2013年前五客户业务规模占比达到60.35%,2014年达到68.67%。整体来说,雕龙数据的客户集中度较高,单一客户丢失带来的风险较大。

图表10:雕龙数据前五客户占比分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

图表11:2013-2015年(1-8月)雕龙数据前五客户业务规模占比分析

数据来源:数据猿基于公开数据整理

雕龙数据成长预期分析

2015年国务院出台的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》强调要加强医疗系统信息化建设工作,提出开展健康中国云服务计划,积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术,推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务,推动健康大数据的应用。目前医疗信息化、智能化行业处于高速的发展阶段,给雕龙数据带来较大的发展空间,目前雕龙数据的市场规模还很小,仍需要经过一段时间的积累,才能在该市场上占有一定的份额。

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